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广西江滨医院2020年部门预算

发布时间:2020-02-15 10:22:00本文来源: 系统

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构基本情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:广西江滨医院2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西江滨医院2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务和卫生医疗,按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗活动,负责自治区本级干部医疗、预防、康复、保健工作。

二、机构基本情况

广西壮族自治区江滨医院暨广西壮族自治区第三人民医院,前身是1950年成立的广西省人民政府干部疗养院,1973年医院更名为广西壮族自治区江滨医院,2000年增挂广西壮族自治区第三人民医院牌子。医院直属于广西壮族自治区卫生计生委管理,是有60余年一所集医疗、康复、科研、教学于一体的三级甲等医院。

广西壮族自治区江滨医院位于南宁市河堤路85号,面临风景秀丽的邕江,环境优美,是南宁市花园式单位和自治区、南宁市环保医院。全院占地面积140亩,业务用房面积7.5万平方米,目前实际开放床位1326张。职工1580人,其中高级职称225人,中级职称429人,博士、硕士研究生232人。(事业单位人员编制455人,在职在编人员408人,在职合同制人员1172人,离退休人员272人。)医院长期承担区内高级干部及老干部的医疗和保健任务,并面向社会开放,服务广西区内外广大群众。

医院临床医技科室齐全,重点科室技术显著。设神经内科(3个病区)、心血管内科(3个病区)、内分泌科(2个病区)、康复医学科(6个病区)、中医科(中医脑病科)、呼吸内科、消化内科、肾内科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、重症医学科等24个病区。其中,康复医学科是广西医疗卫生重点学科,拥有6个病区及5个治疗区,共309张病床,专业技术人员301人,形成了以脑卒中、颅脑损伤为核心的卒中康复病区,与骨科紧密结合的脊髓损伤康复病区,以肌肉骨骼康复为核心的骨与关节康复病区及以认知心理康复及痉挛治疗为特色的中西医结合康复病区等亚专科,同时涵盖了儿童康复、心肺疾病康复、呼吸康复,并在疑难重症疾病康复方面形成了明显的治疗优势。康复服务范围遍及全区各地,辐射至周边省份和港澳台等地区。康复治疗区面积6000多平方米,设有物理治疗科、作业治疗区、言语治疗区、心肺康复治疗中心、认知康复中心、儿童康复治疗中心等7个治疗单元,是广西实力最雄厚的康复医学基地,近年来每年收治脑卒中等各类康复病人4000多人次,康复服务范围遍及全区各地,辐射至周边省份和港澳台等地区。建立了“广西江滨医院”康复专科联盟,发展成员单位40多家。

医院设备先进,诊治技术实力雄厚。拥有1.5T核磁共振成像仪、64排CT、心血管成像系统(DSA)、CR、DR、C臂机、腹腔镜系统、EMS气压弹道碎石系统、等离子前列腺电切系统、骨关节腔镜、膀胱镜、全自动生化分析仪、大型高压氧舱群等先进设备。开展介入性诊断治疗、腹腔镜微创手术、EMS弹道碎石取石术、CT仿真内镜成像、骨三维成像、CT/MRI血管成像、脑灌注成像和非侵入性的功能性磁共振成像技术等项目,为急危重症及疑难杂症患者的诊治和医院科研创新打下了坚实的基础。配有康复机器人、神经康复机器臂、平衡测试仪和步态分析仪等一批先进康复设备,建成了广西唯一的康复医学实验室。拥有全国规模最大的高压氧舱群,每年可治疗脑卒中等康复病人7万多人次。

医院科研氛围浓厚,积极开展国际交流合作。2008年以来,在医学领域的立项课题达到65项,其中,国家自然科学基金和国家“十二五”科技支撑计划课题4项,广西自然科学基金重点课题1项, 广西自然科学基金课题15项,自治区卫生厅重点课题及自筹经费课题45项。发表研究报告及医学论文500篇,其中,SCI论文6篇,科技核心及中文核心期刊113篇。近年来,获得广西医药卫生适宜技术推广奖4项,其中二等奖3项,三等奖1项,广西科学技术进步奖三等奖5项。先后与日本、澳大利亚、美国及俄罗斯等国家的医疗机构建立了友好合作关系,派出各专业人员出国深造,常年聘请国外著名的医学专家来院讲学和指导临床工作,每年主办国际学术交流会1-2次,医院学术水平取得很大提高。

医院是连年广西壮族自治区文明单位,多次荣获广西卫生系统行风建设先进单位等光荣称号。是国家工伤康复定点医院及广西社会保险工伤康复定点医院,是广西康复医学会、广西康复医学质量控制中心、广西康复医学保健中心挂靠单位,是中国广西-日本熊本中日友好康复康复医学培训中心,全国康复护理专科护士培训基地,广西康复护理和老年护理专科护士培训基地,中欧国际医院管理中心广西培训基地和神经系统疑难病脑立体定向手术治疗基地,中国卒中中心联盟单位。

医院几年来不断创新,锐意进取,事业取得蓬勃发展。医院规模不断扩展,资源得到更好整合,学科建制更齐全,诊治范围更广,业务承载量更大,服务功能更强,就医环境更优越。医院将以更高的起点和崭新的精神风貌,精诚团结,开拓创新,逐步建设成为广西第一,全国领先的康复医院。

三、人员构成情况

我院差额事业单位人员编制数455人,至2019年,在职在编人员408人,在职合同制人员1172人,离退休人员272人。

四、车辆情况

我院核定一般公务用车编制数14辆,实有车辆12辆。其中:6辆救护车、6辆一般业务用车。


第二部分:广西江滨医院2020年部门预算报表

(注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表


第三部分:广西江滨医院2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算64427.64万元,同比上年64291.66万元增加135.98万元,同比增长0.21%;2020年支出总预算64427.64万元,同比上年64291.66万元增加135.98万元,同比增长0.21%。增长的主要因素是:随着医疗卫生事业的发展,医院支出规模日渐加大,医疗卫生业务项目经费随之增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算64427.64万元,同比上年64291.66万元增加135.98万元,同比增长0.21%。其中:

(一)一般公共预算拨款954.05万元,同比上年1318.3万元减少364.25万元,减少27.63%。减少的主要因素是:(1)中医(民族医)药专项经费和重大公共卫生专项经费未下拨,从而导致设备购置经费、房屋更新改造及修缮经费、其他商品服务支出经费减少;(2)公立医院承担公共卫生职责补助经费略有增加。

(二)政府性基金预算拨款0万元,同比上年1200万元减少1200万元,减少100%。减少的主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费减少。

(三)未纳入财政专户管理的收入安排的资62973.59万元,同比上年59773.36万元增加3200.23万元,增长5.35%。其中:1.事业收入安排的资金61757.08万元,同比上年58520.36万元增加3236.72 元,增长5.53%; 2.其他收入安排的资金1216.51万元,同比上年1253万元减少36.49万元,减少2.91%。增长的主要原因是:医疗收入占医院未纳入财政专户管理的收入最大比重,医疗收入的增减是左右未纳入财政专户管理的收入的变化的主要因素。医院有意识去激发门诊的潜力潜能,门诊收入比重逐步提高,更好为医院的长期发展谋划;医院采取有效措施进一步优化收入结构,临床科室业务可以做到稳中有升,业务收入规模将有所增长。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算64427.64万元,同比上年64291.66万元增加135.98万元,同比增长0.21%。

(一)按支出功能分类科目划分。分为 “208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”、“229其他支出”4类,其中:

(1)208社会保障和就业支出462.56万元,占支出总预算0.72%,同比上年548.26万元减少85.70万元,减少15.63%。

(2)210卫生健康支出63826.31万元,占支出总预算99.07%,同比上年62402.42万元增加1423.89万元,增长2.28%。主要是业务收入增长,因此支出也相应增长。

(3)221住房保障支出138.77万元,占支出总预算0.22%,同比上年140.98万元减少2.21万元,减少1.57%。

(4)229其他支出0万元,同比上年1200万元减少1200万元,减少100%。主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费减少。

(二)按支出结构分类划分。分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出3411.64万元,占支出总预算5.30%,同比上年3493.38万元减少81.74万元,同比减少2.34%。其中:

工资福利支出预算2770.46万元,占基本支出预算81.21%,同比上年2805.91万元减少35.45万元,同比减少1.26%。减少的主要原因是:在编在职人员因调出同比数减少。

商品和服务支出预算269.04万元,占基本支出预算7.89%,同比上年365.71万元减少96.67万元,同比减少26.43%。减少的主要原因是:部分商品服务支出在基本支出列支,受在编在职人员数减少的影响,支出定额有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算372.14万元,占基本支出预算10.91%,同比上年321.76万元增加50.38万元,同比增长15.66%。增长的主要原因是:2020年编制要求对个人和家庭补助支出标准提高,物业服务补贴及离退休人员生活补助同比增加。

项目支出预算。

项目支出61016万元,占支出总预算94.70%,同比上年59798.28万元增加1217.72万元,增长2.04%。其中:

工资福利支出预算26918.77万元,占项目支出44.12%,同比上年21569.75万元增加5349.02万元,增长24.80%。增长的主要原因是:在职人员数增加及政策性调增工资。

商品和服务支出预算31197.32万元,占项目支出51.13%,同比上年32927.57万元减少1730.25万元,增长5.25%。减少的主要原因是:随着医院成本核算的精细化,合理有效控制医疗成本,所需安排的医疗卫生业务项目经费随之减少。

对个人和家庭补助支出预算145.19万元,占项目支出0.24%,同比上年116.94万元增加28.25万元,同比增长 24.16%。增长的主要原因是:在职人员增加,相应的物业服务补贴及生活补助同比增加。

资本性支出预算2754.72万元,占项目支出4.51%,同比上年5184.02减少2429.30万元,减少46.86%。主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费减少,同时受收入增幅减缓的影响,资本性支出同比下调。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入954.05万元,同比上年2518.3万元减少1564.25万元,减少62.12%。财政拨款支出954.05万元,同比上年2518.3万元减少1564.25万元,减少62.12%。减少的主要原因是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出954.05万元,同比上年1318.3万元减少364.25万元,降低27.63%。其中:1.基本支出326.74万元,同比上年324.28万元增加2.46万元,增长0.76%。2.项目支出627.31万元,同比上年994.02万元减少366.71万元,减少36.89%。减少的主要原因是:中医(民族医)药专项经费和重大公共卫生专项经费未下拨,从而导致设备购置经费、房屋更新改造及修缮经费、其他商品服务支出经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出326.74万元,同比上年324.28增加2.46万元,增长0.76%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年预算(全口径)安排的“三公”经费支出预算160万元,其中:因公出国(境)经费支出预算100万元,公务接待费支出预算30万元,公务用车运行维护费支出预算30万元。预算金额同比上年增加70万元,主要是根据医院发展规划需求,增加因公出国(境)经费支出预算70万元。

按财厅要求,原则上将不再用财政拨款资金安排公益二类单位“三公两费”经费。所以医院2019年未安排有一般公共预算拨款的“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元,同比上年1200万元减少1200万元,减少100%。减少的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目经费减少。

九、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算29830.08万元,同比上年30414.5万元减少584.42万元,减少1.92%。减少的主要原因是受医疗收入增幅减缓的影响,减少了基本建设及医疗机构能力建设方面的投入,其中:1、减少设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入;2、受医保政策及采购政策的影响,药品采购规模基本持平。

政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款582.32万元,同比上年916.62万元减少334.3万元,减少36.47%;政府性基金预算拨款0万元,同比上年1200万元减少1200万元,减少100%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金29247.76万元,同比上年28297.88万元增加949.88万元,增加3.36%。

政府采购项目类型划分:集中采购预算28228.52万元,占采购预算94.63%,同比上年27860.07万元增加368.45万元,增长1.32%;分散采购预算1601.56万元,占采购预5.37%,同比上年2554.43万元减少952.87万元,减少37.30%。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2020年部门预算公开表.xlsx

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