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广西壮族自治区江滨医院 2020年度部门决算公开

发布时间:2021-05-20 10:56:00本文来源: 财务科


第一部分:单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务和卫生医疗,按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗活动,负责自治区本级干部医疗、预防、康复、保健工作。

二、机构基本情况

广西壮族自治区江滨医院暨广西壮族自治区第三人民医院,前身是1950年成立的广西省人民政府干部疗养院,1973年医院更名为广西壮族自治区江滨医院,2000年增挂广西壮族自治区第三人民医院牌子。医院直属于广西壮族自治区卫生健康委员会管理已有70年历史,是一所集医疗、康复、科研、教学于一体的三级甲等医院。

广西壮族自治区江滨医院位于南宁市河堤路85号,面临风景秀丽的邕江,环境优美,是南宁市花园式单位和自治区、南宁市环保医院。全院占地面积140亩,业务用房面积7.5万平方米,目前实际开放床位1326张。职工1640人,其中:在职在编人员411人,在职合同制人员1229人,离退休人员272人。医院长期承担区内高级干部及老干部的医疗和保健任务,并面向社会开放,服务广西区内外广大群众。

医院临床医技科室齐全,重点科室技术显著。设神经内科(3个病区)、心血管内科(3个病区)、内分泌科(2个病区)、康复医学科(6个病区)、中医科(中医脑病科)、呼吸内科、消化内科、肾内科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、重症医学科等24个病区。其中,康复医学科是广西医疗卫生重点学科,拥有6个病区及5个治疗区,共309张病床,专业技术人员301人,形成了以脑卒中、颅脑损伤为核心的卒中康复病区,与骨科紧密结合的脊髓损伤康复病区,以肌肉骨骼康复为核心的骨与关节康复病区及以认知心理康复及痉挛治疗为特色的中西医结合康复病区等亚专科,同时涵盖了儿童康复、心肺疾病康复、呼吸康复,并在疑难重症疾病康复方面形成了明显的治疗优势。康复服务范围遍及全区各地,辐射至周边省份和港澳台等地区。康复治疗区面积6000多平方米,设有物理治疗科、作业治疗区、言语治疗区、心肺康复治疗中心、认知康复中心、儿童康复治疗中心等7个治疗单元,是广西实力最雄厚的康复医学基地,近年来每年收治脑卒中等各类康复病人4000多人次,康复服务范围遍及全区各地,辐射至周边省份和港澳台等地区。建立了“广西江滨医院”康复专科联盟,发展成员单位40多家。

医院设备先进,诊治技术实力雄厚。拥有1.5T核磁共振成像仪、64排CT、心血管成像系统(DSA)、CR、DR、C臂机、腹腔镜系统、EMS气压弹道碎石系统、等离子前列腺电切系统、骨关节腔镜、膀胱镜、全自动生化分析仪、大型高压氧舱群等先进设备。开展介入性诊断治疗、腹腔镜微创手术、EMS弹道碎石取石术、CT仿真内镜成像、骨三维成像、CT/MRI血管成像、脑灌注成像和非侵入性的功能性磁共振成像技术等项目,为急危重症及疑难杂症患者的诊治和医院科研创新打下了坚实的基础。配有康复机器人、神经康复机器臂、平衡测试仪和步态分析仪等一批先进康复设备,建成了广西唯一的康复医学实验室。拥有全国规模最大的高压氧舱群,每年可治疗脑卒中等康复病人7万多人次。

医院科研氛围浓厚,积极开展国际交流合作。2008年以来,在医学领域的立项课题达到149项,其中,国家自然科学基金和国家“十二五”科技支撑计划课题6项,广西自然科学基金重点课题3项, 广西自然科学基金课题15项,自治区卫生厅重点课题及自筹经费课题125项。在省级以上医学期刊发表研究报告及医学论文511篇,其中,SCI论文18篇, 国家级核心期刊34篇,省级核心期刊105篇。近年来,获得广西科学技术进步二等奖1项,广西医药卫生适宜技术推广奖10项,其中二等奖3项,三等奖7项。实行“请进来、送出去”的人才培养战略,致力创造良好的人才培养环境。与国际、国内学术交流合作广泛,与美国北德克萨斯大学、匈牙利德布勒森大学、日本熊本科学大学和台湾中山医学大学等建立有长期合作关系,聘请秦泗河、杨泽、刘浩、林志峰、杜青等国外知名学者担任医院客座教授,定期开展学术交流,每年派遣30多名医学骨干赴国外研究深造。

医院是连年广西壮族自治区文明单位,多次荣获广西卫生系统行风建设先进单位等光荣称号。是国家工伤康复定点医院及广西社会保险工伤康复定点医院,是广西康复医学会、广西康复医学质量控制中心、广西康复医学保健中心挂靠单位,是中国广西-日本熊本中日友好康复康复医学培训中心,全国康复护理专科护士培训基地,广西康复护理和老年护理专科护士培训基地,中欧国际医院管理中心广西培训基地和神经系统疑难病脑立体定向手术治疗基地,中国卒中中心联盟单位。

医院几年来不断创新,锐意进取,事业取得蓬勃发展。医院规模不断扩展,资源得到更好整合,学科建制更齐全,诊治范围更广,业务承载量更大,服务功能更强,就医环境更优越。医院将以更高的起点和崭新的精神风貌,精诚团结,开拓创新,逐步建设成为广西第一,全国领先的康复医院。

第二部分:单位2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区江滨医院2020年度部门决算公开附表)


第三部分:单位2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入65897.25万元,其中本年收入65657.04万元, 较2019年度决算数增加1424.21万元,增长2.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1824.04万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1049.16万元,下降36.52%,主要原因是受新冠肺炎疫情财政资金吃紧,本年度暂停下拨医改以奖代补资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入1187.94万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1125.98  万元,增长1817.27%,主要原因是残疾人康复治疗中心项目建设,经自治区财政厅批准,整合到老年医学中心大楼建设项目中,作为上年未列支结转指标,绝大部分经费在本年建设阶段才确认收支。

3.单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入60647.39万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加769.03万元,增长1.28%,主要原因是受新冠疫情影响,上半年医疗收入减少,但下半年医院通过促工促产举措的有效实施,最终医疗收入与去年同期相比开始转为增幅态势。

5.单位无经营收入。

6.其他收入1997.66万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加578.36万元,增长40.75%,主要原因是。医院食堂收入增加及获得医疗保险清算奖励金。

7.本年度未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余240.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加45.21万元,增长23.18%。

(二)本部门2020年度总支出65897.25万元,其中本年支出63279.25万元, 较2019年度决算数增加4330.02万元,增长7.35%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出61947.97万元:主要用于单位卫生健康方面的支出。较2019年度决算数增加3206.25万元,增长5.46%,主要原因是随着医疗卫生事业的发展,医院支出规模日渐加大,医疗卫生业务项目经费随之增加;单位职工社保基数调整,社保缴费支出增加;受新冠疫情影响,防疫人员补助支出、防疫物资购置支出增加。

2.住房保障支出145.54万元:主要用于单位住房公积金方面的一般公共预算财政拨款支出。较2019年度决算数减少2.2万元,下降1.51%。

3.其他支出1187.94万元:主要用于单位彩票公益金安排的支出。较2019年度决算数增加1125.98万元,增长1817.27%。主要原因是残疾人康复治疗中心项目建设,经自治区财政厅批准,整合到老年医学中心大楼建设项目中,作为上年未列支结转指标,绝大部分经费在本年建设阶段才确认收支。

4.结余分配1988.43万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少3239.95万元,下降61.97%,主要原因是受疫情影响,本年收入增幅较少,但为保障医院业务正常运转,医疗卫生业务项目经费增加,同时受新冠疫情影响,防疫人员补助支出、防疫物资购置支出增加,收支相抵,结余分配减少。

5.年末结转和结余629.57万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加379.34万元,增长151.60%,主要原因是科教项目收入增加,本年获得重大科研项目经费资助11项,科研经费下达较晚,同时受新冠肺炎疫情影响,科研进度受阻,年末非财政拨款结转增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出1780.38万元,较2019年度决算数减少1054.55万元,下降37.20 %。其中:基本支出326.74万元,项目支出1453.64万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.05 万元,支出决算为1780.38万元,完成年初预算的186.61%。

(一)卫生健康支出年初预算为815.28万元,支出决算为1637.05万元,完成年初预算的200.80%。主要为年中追加拨款增加,用于2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助及2020年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助。

(二)住房保障支出年初预算为138.77万元,支出决算为143.34万元,完成年初预算的103.29%。主要用于单位在职在编职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出326.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出273.68万元,完成年初预算的100%。

(二)对个人和家庭的补助53.06万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出1187.94万元,较2019年度决算数增加1125.98万元,增长1817.27%,全部为项目支出。

2020年度政府性基金支出无年初预算,支出决算为   1187.94万元,完成年初预算的100%,均为其他支出科目。残疾人康复治疗中心项目建设,经自治区财政厅批准,整合到老年医学中心大楼建设项目中,作为上年未列支结转指标,绝大部分经费在本年建设阶段才确认收支。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按财厅要求,原则上将不再用财政拨款资金安排公益二类单位“三公两费”经费。所以本单位2020年未安排有一般公共预算拨款的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额7218.03万元,其中:政府采购货物支出2006.60万元、政府采购工程支出257.73万元、政府采购服务支出4953.70万元。授予中小企业合同金额7130.46万元,占政府采购支出总额的98.79%,其中:授予小微企业合同金额1127.44万元,占政府采购支出总额的15.62%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:特种专业技术用车8辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备19台(套);单位价值100万元以上专用设备52台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年项目绩效目标完成较好,年度预算执行中,预算追加金额达到纳入预算绩效目标管理条件的,已按规定设置、审核和批复预算绩效目标。对于二次分配资金,细化到具体项目后,按照规定及时补编项目绩效目标,并报自治区财政厅审核、批复。批复后的调整、补编预算绩效目标均在广西财政预算绩效管理信息系统中录入。按照自治区财政厅统一工作部署,做好了今年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控、绩效自评和绩效信息公开等工作。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:桂卫函〔2021〕835号自治区卫生健康委关于2020年度部门决算的批复.pdf

         

                广西壮族自治区江滨医院2020年度部门决算公开附表.xls

       

                 404023_2020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才.xls

               

                404023_医药卫生体制改革补助资金_绩效自评表.xls





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